中國電力網(wǎng)訊 一直以來，國神集團(tuán)內(nèi)蒙古分公司采取多項(xiàng)措施促進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，旨在進(jìn)一步提高企業(yè)管理水平，提升企業(yè)核心競爭力，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。
強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)揮頭雁效應(yīng)。該公司成立內(nèi)控評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)內(nèi)控審計(jì)工作小組，明確各小組成員的工作職責(zé)，為內(nèi)控體系的建設(shè)提供有力組織保障，把內(nèi)控體系建設(shè)納入全局工作統(tǒng)籌謀劃，由企業(yè)負(fù)責(zé)人對重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)、重要任務(wù)親自督辦，堅(jiān)持以上率下，發(fā)揮“頭雁效應(yīng)”，從構(gòu)建合規(guī)內(nèi)控為基礎(chǔ)逐步提升企業(yè)管理能力，到內(nèi)控與業(yè)務(wù)相融合，實(shí)現(xiàn)管理內(nèi)控。
強(qiáng)化制度回顧，總結(jié)執(zhí)行情況。該公司由各項(xiàng)內(nèi)控制度主責(zé)部門定期開展制度回顧工作，蹤制度執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，總結(jié)制度回顧情況，確保制度要求與業(yè)務(wù)流程一體化，以滿足相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理要求，防范控制缺陷形成的管理風(fēng)險(xiǎn)，如發(fā)現(xiàn)制度內(nèi)容與實(shí)際業(yè)務(wù)不符的情況，由制度主責(zé)部門及時(shí)修訂，切實(shí)填補(bǔ)“制度漏洞”，構(gòu)建完善的、適合企業(yè)發(fā)展的、可操作性強(qiáng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和制度體系，形成靠制度管人、靠制度辦事的管理機(jī)制，做到向管理要效益、要質(zhì)量、要水平，全面提升和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制水平。
強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識，提高防范能力。該公司通過各項(xiàng)業(yè)務(wù)及制度培訓(xùn)，提升全體人員的風(fēng)險(xiǎn)意識和內(nèi)控素質(zhì)，以防控風(fēng)險(xiǎn)為立足點(diǎn)和著眼點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)“事前預(yù)防、事中控制、事后監(jiān)督”的風(fēng)險(xiǎn)全過程管理。重視良好內(nèi)部控制環(huán)境的打造，從上至下引導(dǎo)員工重視內(nèi)部控制活動(dòng)的開展，保證企業(yè)經(jīng)營決策規(guī)范、合理開展，按照集中、分層、分類的原則加強(qiáng)對重大風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)單位、重要業(yè)務(wù)的管理，提高內(nèi)部控制的實(shí)效性，建立完善的長效機(jī)制。
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